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Registro de Órdenes de Compra al Proveedor

Tabla de contenidos

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Ingresar al objeto FRL_COM_ORDEN. Acceder a la ruta Principal > Procesos > Compras > Orden de Compra > FRL_COM_ORDEN – Lista de Órdenes de Compra al proveedor.

  1. Una vez en la lista de órdenes de compra al proveedor de clic en el botón “Nuevo”
  2. En el apartado “Encabezado” se debe llenar la siguiente información
  • Tipo Transacción          Debemos elegir el apartado de “Compra a proveedor”.
  • Subtipo Transacción    Debemos elegir el apartado de “Entrada por Compra”.
  • Proveedor                     Seleccionamos el Código del Proveedor.
  • UDN a entregar            Seleccionamos el código de la UDN que se realizara entrega.
  • Fecha de entrega         Colocamos fecha en la que se requiere la entrega del producto.
  • Moneda                        Seleccionamos la moneda con la que trabajaremos.
  • Tipo de cambio            El sistema nos mostrará el tipo de cambio registrado previamente, de acuerdo al tipo de moneda seleccionado.
  • Referencia proveedor  Aquí se escribe generalmente la referencia a la factura del proveedor.
  • Fecha                            Fecha en la que se está realizando la OC.
  • Días Crédito                 Colocar los días de crédito otorgados por el proveedor.
  • Anticipo Negociado    Colocar la cantidad de anticipo solicitado por proveedor (si aplica).
  • Anticipo Entregado     Si existe un registro previo en CXP_ANTICIPO, el sistema nos dará el monto en automático.
  • Tomado a Revisión     Dato por default de acuerdo a la configuración del sistema

En el apartado de “Referencias”  en el espacio de “Comentario” debemos colocar indicaciones para la entrega o indicaciones del producto

En el apartado “Detalle” debemos de colocar la información de el o los productos a solicitar.

  • Producto                Seleccionamos el código del producto.
  • Descripción           Nos da la información del producto antes seleccionado.
  • Cant. Múltiplo      Colocamos la cantidad de producto que se requiere.
  • Unidad                    Seleccionamos la Unidad de Medida a Solicitar.
  • Multiplica              Dato por default de acuerdo a la configuración del producto
  • Cant. Pedida         Dato default resultado de Multiplicar Cantidad x Multiplicador
  • Fracción                 Fracciones del producto requeridas (si aplica).
  • Recibido                 Dato por default dado por el sistema
  • Costo AI                 Escriba el costo del producto sin impuestos.
  • Costo Neto           Se calculará automáticamente con base en la configuración de impuestos del producto y el costo antes asignado.
  • Subtotal                Dato calculado en automático con base a la configuración de los impuestos del producto.
  • Fecha de entrega   Asignar la fecha en la que se debe entregar el producto.
  • IVA Retenido        Dato por default de acuerdo a la configuración del producto.
  • ISR Retenido        Dato por default de acuerdo a la configuración del producto.
  • Otros Impuestos    Dato por default de acuerdo a la configuración del producto.
  • Tipo IVA Retenido  Dato por default de acuerdo a la configuración del producto.

Realizado el Registro de la Orden de Compra debemos de dar clic en el Icono “Registrar”  y damos clic en el apartado de “Registrar Compra” y confirmamos para guardar el Documento.

Dé clic nuevamente en el botón “Editar” y en seguida de clic en el botón “Registrar” y seleccione la opción “Mandar a Autorización” para revisión del área correspondiente si aplica, o  para continuar con el proceso de registro.

Seleccione “Guardar” para solo registrar y poder realizar cambios posteriores sobre el documento o bien “Cancelar compras” para cancelar el registro.

Para continuar con el proceso de registro, dé clic en “Editar”, “Registrar” y seleccione la opción deseada:

  • Enviar a compra y recibir en almacén, una vez que ha sido autorizada (en caso de que aplique autorización por otra área) para finalizar con el registro y continuar con el ingreso del producto en el almacén, una vez que este ha sido recibido.
  • Cancelar, para anular la compra.
  • Autorizando, para realizar algún cambio antes de que sea autorizada.
  • Autorizar orden de compra, para permitir continuar con el envío a compra y recepción al almacén, en caso de que deba pasar por un área específica.

Una vez finalizado el registro, continuamos con el ingreso al almacén.