• Nos dirigimos al objeto FRL_FAC_FE, seleccionamos y abrimos la Unidad de Negocio donde vamos a configurar el correo. Damos clic en Editar. En el campo Propiedades de Proveedor, damos clic en los tres puntitos y llenamos los apartados de Correo y Opciones de Servidor Correo, damos clic en aceptar y registramos. Cabe mencionar que para que funcione, también deberá estar registrado el correo del cliente en el campo Correo Electrónico del objeto FRR_CTE_CLENTE.

• Nos dirigimos al objeto FRL_FAC_RANGO, de la lista, seleccionamos y abrimos la serie donde se va a modificar el certificado. Damos clic en Editar. Damos clic en los tres puntitos del campo Certificado SAT, para abrir la ventana Certificado Digital. Damos clic en los botones Archivo .cer; Archivo .key y seleccionamos respectivamente el archivo certificado y el archivo llave. Registramos la contraseña, damos clic en aceptar y guardamos cambios.

• Por Pedido: Se genera la factura desde el objeto de DESPACHO.  
• No se le Factura: Estas ventas generan una Factura público consumidor, donde se engloban todos los pedidos asociados a un cliente de contado. 
• Por remisión Después de Entrega: Se genera las facturas al momento del cierre de la liquidación correspondiente. 
• Factura En Hand Held: Esta se genera desde el móvil utilizado al finalizar la venta esta se envía a facturar. 

• Si, a través de tu área de TI, haznos llegar la necesidad que cubriría el nuevo reporte, para analizar si tenemos uno que se ajuste a tu necesidad o es necesario crearlo. 

• Si, a través de tu área de TI, haznos llegar con el mayor número de detalles tus necesidades, para analizar y realizar el cambio. 

• Revisa que el descuento no esté suspendido o cancelado 
• Verificar la vigencia 
•  Revisar los filtros que aplican al descuento, ruta, cliente o a los productos mismos es importante incluir la UDN y verificar que no la excluyan 

• Dirígete a tu departamento de TI, ellos determinaran el otorgamiento de credenciales. 

• Si, dirígete al Generador de plantillas de importación

• Dirígete a la lista de precios, selecciona la lista de precios que estas usando y actualiza la vigencia de la fecha final. 

Pueden ser varios los motivos, lo principal que hay que revisar, es que este dentro del portafolio en uso y tenga asignado un precio, esta revisión debe ser con respecto al cliente que se seleccionó. 

• Comienza revisando que la información registrada en tu cliente este completa, principalmente revisa que el RFC este registrado correctamente.  

• Revisa que los certificados estén vigentes. Solicita a tu área de TI que los datos maestros de Facturación Electrónica estén registrados correctamente. 

Asegúrate principalmente de que tu documento haya sido timbrado efectivamente. Revisa que la información registrada en los filtros sea congruente. 

• Verificar que todas las ventas o entregas hayan sido efectivamente registradas. 

• Realizar un movimiento de entrada o salida según sea el motivo del descuadre. 

• Existen varias razones, dentro de las más comunes son: que exista descuadre entre los productos y venta,
• La fecha de operación rebase el límite de días permitidos.

No tiene los permisos necesarios para el rol asignado, solicitarlo con su área de TI

En caso de no tener el permiso solicitado reportarlo al CAU.  

La versión es número que se le asigna a Frog para mostrar su grado de actualización, en estas pueden venir correcciones, así como innovaciones y requerimientos.

1.       Ingresar al objeto FRL_CFG_MOBILEREPORT – catálogo de reportes XML Froid/WinFroid, muestra todos los reportes para HH.