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    Para crear una Orden de Compra a Proveedor realice lo siguiente:

    1. Ingresar al objeto FRL_COM_ORDEN. Acceder a la ruta Principal > Procesos > Compras > Orden de Compra > FRL_COM_ORDEN – Lista de Órdenes de Compra al proveedor.

    1. Una vez en la lista de ordenes de compra al proveedor de clic en el botón “Nuevo”
    2. En el apartado “Encabezado” se debe llenar la siguiente información
    • Tipo Transacción          Debemos elegir el apartado de “Compra a proveedor”.
    • Subtipo Transacción    Debemos elegir el apartado de “Entrada por Compra”.
    • Proveedor                       Seleccionamos el Código del Proveedor.
    • UDN a entregar             Seleccionamos el código de la UDN que se realizara entrega.
    • Fecha de entrega          Colocamos fecha en la que se requiere la entrega del producto.
    • Moneda                            Seleccionamos la moneda con la que trabajaremos.
    • Tipo de cambio              El sistema nos mostrará el tipo de cambio registrado previamente, de acuerdo al tipo de moneda seleccionado.
    • Referencia proveedor  Aquí se escribe generalmente la referencia a la factura del proveedor.
    • Fecha                                Fecha en la que se está realizando la OC.
    • Días Crédito                   Colocar los días de crédito otorgados por el proveedor.
    • Anticipo Negociado     Colocar la cantidad de anticipo solicitado por proveedor (si aplica).
    • Anticipo Entregado      Si existe un registro previo en CXP_ANTICIPO, el sistema nos dará el monto en automático.
    • Tomado a Revisión      Dato por default de acuerdo a la configuración del sistema

    En el apartado de “Referencias”  en el espacio de “Comentario” debemos colocar indicaciones para la entrega o indicaciones del producto

    En el apartado “Detalle” debemos de colocar la información de el o los productos a solicitar.

    • Producto               Seleccionamos el código del producto.
    • Descripción          Nos da la información del producto antes seleccionado.
    • Cant. Multiplo     Colocamos la cantidad de producto que se requiere.
    • Unidad                   Seleccionamos la Unidad de Medida a Solicitar.
    • Multiplica             Dato por default de acuerdo a la configuración del producto
    • Cant. Pedida        Dato default resultado de Multiplicar Cantidad x Multiplicador
    • Fracción                Fracciones del producto requeridas (si aplica).
    • Recibido                Dato por default dado por el sistema
    • Costo AI                 Escriba el costo del producto sin impuestos.
    • Costo Neto          Se calculará automáticamente con base en la configuración de impuestos del producto y el costo antes asignado.
    • Subtotal               Dato calculado en automático con base a la configuración de los impuestos del producto.
    • Fecha de entrega   Asignar la fecha en la que se debe entregar el producto.
    • IVA Retenido       Dato por default de acuerdo a la configuración del producto.
    • ISR Retenido       Dato por default de acuerdo a la configuración del producto.
    • Otros Impuestos    Dato por default de acuerdo a la configuración del producto.
    • Tipo IVA Retenido  Dato por default de acuerdo a la configuración del producto.

    Realizado el Registro de la Orden de Compra debemos de dar clic en el Icono “Registrar”  y damos clic en el apartado de “Registrar Compra” y confirmamos para guardar el Documento.

    Dé clic nuevamente en el botón “Editar” y en seguida de clic en el botón “Registrar” y seleccione la opción “Mandar a Autorización” para revisión del área correspondiente si aplica, o  para continuar con el proceso de registro.

    Seleccione “Guardar” para solo registrar y poder realizar cambios posteriores sobre el documento o bien “Cancelar compras” para cancelar el registro.

    Para continuar con el proceso de registro, dé clic en “Editar”, “Registrar” y seleccione la opción deseada:

    • Enviar a compra y recibir en almacén, una vez que ha sido autorizada (en caso de que aplique autorización por otra área) para finalizar con el registro y continuar con el ingreso del producto en el almacén, una vez que este ha sido recibido.
    • Cancelar, para anular la compra.
    • Autorizando, para realizar algún cambio antes de que sea autorizada.
    • Autorizar orden de compra, para permitir continuar con el envío a compra y recepción al almacén, en caso de que deba pasar por un área específica.

     

    Una vez finalizado el registro, continuamos con el ingreso al almacén.

    Ver: Ingreso de Ordenes de Compra al Almacén

    in ComprasOrdenes de compras Tags: ComprasOrdenes de compraProveedorRegistro