Liquidaciones, Devolución, Cliente Contado, Pendiente Facturar por Cliente

Para timbrar de liquidaciones la devolución de un cliente de contado deberá realizar lo siguiente

• En FRR_LIQ_LIQUIDACION – Registro de Liquidaciones, Identificar el FrogID de la devolución ____FRPED__CLIENTE/DV-49

• en FRR_CTE_CLIENTE – Registro de Clientes, en el Cliente CONTADO, Editar en Facturación Electrónica, en Tipo de Factura, para este caso seleccione 0 Por Pedido y Guardar Cambios (Después de Timbrar no olvide regresar la configuración a su estado original)

• En FRL_TABLEROCFD – Tablero de Control de Facturación Electrónica, en Seleccione Filtros, Seleccione Devoluciones Liquidadas para Facturar, Fecha Inicial 01/06/2022, y haga clic en Filtrar.

• Identifique el FrogId a pedido, seleccione el registro y haga clic en el botón Facturar Devoluciones.