--- title: Registro de Órdenes de Compra al Proveedor description: "#   Ingresar al objeto FRL_COM_ORDEN. Acceder a la ruta **Principal > Procesos > Compras > Orden de Compra > FRL_COM_ORDEN – Lista de Órdenes de Compra al proveedor.** 1.   ![](https://web.frog.mx/wp-content/uploads/2024/09/Orden-de-Compra.png) 1. Una vez en la lista de órdenes de…" url: "https://www.frog.com.mx/docs/registro-de-ordenes-de-compra-al-proveedor/" updated: "2025-06-19" category: "130 - Inventarios / Guías y procedimientos / Movimientos de compra" tags: - Compras - Orden - Proveedor --- # Registro de Órdenes de Compra al Proveedor #   Ingresar al objeto FRL_COM_ORDEN. Acceder a la ruta **Principal > Procesos > Compras > Orden de Compra > FRL_COM_ORDEN – Lista de Órdenes de Compra al proveedor.** 1.   ![](https://web.frog.mx/wp-content/uploads/2024/09/Orden-de-Compra.png) 1. Una vez en la lista de órdenes de compra al proveedor de clic en el botón **“Nuevo”** 2. En el apartado “**Encabezado”** se debe llenar la siguiente información - **Tipo Transacción          **Debemos elegir el apartado de **“Compra a proveedor”.** - **Subtipo Transacción    **Debemos elegir el apartado de **“Entrada por Compra”.** - **Proveedor                     **Seleccionamos el Código del Proveedor. - **UDN a entregar           **Seleccionamos el código de la UDN que se realizara entrega. - **Fecha de entrega         **Colocamos fecha en la que se requiere la entrega del producto. - **Moneda                       **Seleccionamos la moneda con la que trabajaremos. - **Tipo de cambio           **El sistema nos mostrará el tipo de cambio registrado previamente, de acuerdo al tipo de moneda seleccionado. - **Referencia proveedor  **Aquí se escribe generalmente la referencia a la factura del proveedor. - **Fecha                           ** Fecha en la que se está realizando la OC. - **Días Crédito                 **Colocar los días de crédito otorgados por el proveedor. - **Anticipo Negociado   **Colocar la cantidad de anticipo solicitado por proveedor (si aplica). - **Anticipo Entregado     **Si existe un registro previo en CXP_ANTICIPO, el sistema nos dará el monto en automático. - **Tomado a Revisión     **Dato por default de acuerdo a la configuración del sistema ![](https://web.frog.mx/wp-content/uploads/2024/09/Encabezado-OC-1024x338.png) En el apartado de **“Referencias”**  en el espacio de **“Comentario”** debemos colocar indicaciones para la entrega o indicaciones del producto ![](https://web.frog.mx/wp-content/uploads/2024/09/Referencias.png) En el apartado **“Detalle”** debemos de colocar la información de el o los productos a solicitar. - **Producto               ** Seleccionamos el código del producto. - **Descripción          ** Nos da la información del producto antes seleccionado. - **Cant. Múltiplo     ** Colocamos la cantidad de producto que se requiere. - **Unidad                   ** Seleccionamos la Unidad de Medida a Solicitar. - **Multiplica             ** Dato por default de acuerdo a la configuración del producto - **Cant. Pedida        ** Dato default resultado de Multiplicar Cantidad x Multiplicador - **Fracción                ** Fracciones del producto requeridas (si aplica). - **Recibido                ** Dato por default dado por el sistema - **Costo AI                 **Escriba el costo del producto sin impuestos. - **Costo Neto          ** Se calculará automáticamente con base en la configuración de impuestos del producto y el costo antes asignado. - **Subtotal               ** Dato calculado en automático con base a la configuración de los impuestos del producto. - **Fecha de entrega   **Asignar la fecha en la que se debe entregar el producto. - **IVA Retenido       ** Dato por default de acuerdo a la configuración del producto. - **ISR Retenido       ** Dato por default de acuerdo a la configuración del producto. - **Otros Impuestos    **Dato por default de acuerdo a la configuración del producto. - **Tipo IVA Retenido  **Dato por default de acuerdo a la configuración del producto. ![](https://web.frog.mx/wp-content/uploads/2024/09/OC-1-1024x36.png) Realizado el Registro de la Orden de Compra debemos de dar clic en el Icono **“Registrar” ** y damos clic en el apartado de **“Registrar Compra” **y confirmamos para guardar el Documento. ![](https://web.frog.mx/wp-content/uploads/2024/09/Registrar-Compra.png) Dé clic nuevamente en el botón **“Editar” **y en seguida de clic en el botón **“Registrar” **y seleccione la opción **“Mandar a Autorización” **para revisión del área correspondiente si aplica, o  para continuar con el proceso de registro. Seleccione **“Guardar” **para solo registrar y poder realizar cambios posteriores sobre el documento o bien **“Cancelar compras” **para cancelar el registro. ![](https://web.frog.mx/wp-content/uploads/2024/09/4-1.jpg) Para continuar con el proceso de registro, dé clic en **“Editar”**,** “Registrar” **y seleccione la opción deseada: - Enviar a compra y recibir en almacén, una vez que ha sido autorizada (en caso de que aplique autorización por otra área) para finalizar con el registro y continuar con el ingreso del producto en el almacén, una vez que este ha sido recibido. - Cancelar, para anular la compra. - Autorizando, para realizar algún cambio antes de que sea autorizada. - Autorizar orden de compra, para permitir continuar con el envío a compra y recepción al almacén, en caso de que deba pasar por un área específica. ![](https://web.frog.mx/wp-content/uploads/2024/09/5.jpg) Una vez finalizado el registro, continuamos con el ingreso al almacén.